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조직별집행현황

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기준일 : 2024-09-21 <

회계년도 회계구분 사업구분 부서별 분야별

( 단위 : 원)

세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분 부서명	사업 구분	분야	예산현액	지출액	집행잔액	집행률
웅진동 [일반회계]
행정운영경비(웅진동)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	82,370,000	52,484,888	29,885,112	63.718%
금학동 [일반회계]
지역 균형발전(금학동)
> 주민숙원사업
소규모 주민숙원사업	자체	국토및지역개발	460,500,000	253,388,832	207,111,168	55.025%
주민생활 편익지원	자체	국토및지역개발	100,000,000	93,741,024	6,258,976	93.741%
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업	자체	국토및지역개발	357,000,000	345,725,888	11,274,112	96.842%
> 국토공원화사업
꽃길조성	자체	국토및지역개발	44,000,000	26,634,280	17,365,720	60.532%
주민자치 구현(금학동)
> 주민자치센터 운영
주민자치센터 운영	자체	일반공공행정	45,000,000	28,588,400	16,411,600	63.53%
> 통리반장 활동지원
통리반장 수당	자체	일반공공행정	99,950,000	78,190,000	21,760,000	78.229%
> 일선기관 운영
청사ㆍ차량 유지관리	자체	일반공공행정	133,000,000	78,712,440	54,287,560	59.182%
> 주민참여예산 관리
자치계획형 사업	자체	일반공공행정	60,000,000	18,226,200	41,773,800	30.377%
행정운영경비(금학동)
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	88,252,000	40,910,032	47,341,968	46.356%
> 기본경비
기본경비	자체	기타	81,510,000	45,151,940	36,358,060	55.394%
옥룡동 [일반회계]
지역 균형발전(옥룡동)
> 주민숙원사업
소규모 주민숙원사업	자체	국토및지역개발	409,000,000	282,009,504	126,990,496	68.951%
주민생활 편익지원	자체	국토및지역개발	110,000,000	59,990,000	50,010,000	54.536%
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업	자체	국토및지역개발	90,000,000	80,940,768	9,059,232	89.934%
> 국토공원화사업
꽃길조성	자체	국토및지역개발	65,000,000	41,841,880	23,158,120	64.372%
주민자치 구현(옥룡동)
> 주민자치센터 운영
주민자치센터 운영	자체	일반공공행정	70,000,000	46,493,488	23,506,512	66.419%
> 통리반장 활동지원
통리반장 수당	자체	일반공공행정	180,530,000	141,060,000	39,470,000	78.137%
> 일선기관 운영
청사ㆍ차량 유지관리	자체	일반공공행정	97,060,000	86,523,072	10,536,928	89.144%
> 주민참여예산 관리
자치계획형 사업	자체	일반공공행정	32,000,000	20,789,610	11,210,390	64.968%
행정운영경비(옥룡동)
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	124,157,000	49,870,712	74,286,288	40.167%
> 기본경비
기본경비	자체	기타	95,130,000	55,458,260	39,671,740	58.297%
신관동 [일반회계]
지역 균형발전(신관동)
> 주민숙원사업
소규모 주민숙원사업	자체	국토및지역개발	168,000,000	109,803,792	58,196,208	65.359%
주민생활 편익지원	자체	국토및지역개발	90,000,000	57,320,000	32,680,000	63.689%
> 국토공원화사업
꽃길조성	자체	국토및지역개발	75,000,000	57,478,808	17,521,192	76.638%
주민자치 구현(신관동)
> 주민자치센터 운영
주민자치센터 운영	자체	일반공공행정	91,670,000	50,620,760	41,049,240	55.221%
> 통리반장 활동지원
통리반장 수당	자체	일반공공행정	271,300,000	210,735,504	60,564,496	77.676%
> 일선기관 운영
청사ㆍ차량 유지관리	자체	일반공공행정	138,000,000	27,125,240	110,874,760	19.656%
> 주민참여예산 관리
자치계획형 사업	자체	일반공공행정	60,000,000	38,253,000	21,747,000	63.755%
주민생활밀착사업	자체	일반공공행정	96,040,000	64,313,400	31,726,600	66.965%
행정운영경비(신관동)
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	138,519,008	47,165,020	91,353,988	34.049%
> 기본경비
기본경비	자체	기타	107,310,000	62,281,200	45,028,800	58.039%
월송동 [일반회계]
주민자치 구현(월송동)
> 주민자치센터 운영
주민자치센터 운영	자체	일반공공행정	50,310,000	28,280,280	22,029,720	56.212%
> 통리반장 활동지원
통리반장 수당	자체	일반공공행정	193,950,000	144,578,544	49,371,456	74.544%
> 일선기관 운영
청사ㆍ차량 유지관리	자체	일반공공행정	82,600,000	57,648,180	24,951,820	69.792%
> 주민참여예산 관리
자치계획형 사업	자체	일반공공행정	60,000,000	36,031,900	23,968,100	60.053%
지역 균형발전(월송동)
> 주민숙원사업
소규모 주민숙원사업	자체	국토및지역개발	256,000,000	130,134,464	125,865,536	50.834%
주민생활 편익지원	자체	국토및지역개발	70,000,000	43,135,000	26,865,000	61.621%
2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업	자체	국토및지역개발	198,000,000	140,618,800	57,381,200	71.02%
> 국토공원화사업
꽃길조성	자체	국토및지역개발	55,000,000	20,154,460	34,845,540	36.644%
행정운영경비(월송동)
> 기본경비
기본경비	자체	기타	91,870,000	51,321,512	40,548,488	55.863%
> 인력운영비
인력운영비	자체	기타	131,338,000	54,598,480	76,739,520	41.571%
복지정책과 [의료급여기금사업]
저소득층 생활보장
> 의료급여기금사업 특별회계
의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업 관리)	보조	사회복지	10,800,000	4,093,280	6,706,720	37.901%
의료급여 자치단체경상보조(장애인보장구 지원)	보조	사회복지	414,624,992	233,858,048	180,766,944	56.402%
의료급여 자치단체 부담금	자체	사회복지	2,131,873,020	1,598,904,960	532,968,060	75%
교통과 [주차장사업]
행정운영경비(교통과)
> 인력운영비
인력운영비(주차장사업)	자체	기타	209,823,008	151,145,664	58,677,344	72.035%
재무활동(교통과)
> 보전지출(주차장사업)
국·도비보조금 반환금(주차장사업)	자체	기타	733,000	721,300	11,700	98.404%
교통안전 여건 조성
> 주차장사업 특별회계
공영주차장 조성(자체)	자체	교통및물류	5,280,648,200	1,231,453,950	4,049,194,250	23.32%
주정차 관리 운영	자체	교통및물류	431,968,992	289,766,720	142,202,272	67.08%
주차장사업 예비비	자체	교통및물류	1,177,000	0	1,177,000	0%
신관동[우수저류] 공영주차타워 건립(전환사업)	보조	교통및물류	7,465,209,900	2,696,121,340	4,769,088,560	36.116%

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