| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치매정신과 [일반회계] | |||||||
| 정신건강 환경 조성 | |||||||
| > 정신보건관리 | |||||||
| 지역정신보건사업지원 | 보조 | 보건 | 44,481,000 | 29,142,600 | 15,338,400 | 65.517% | |
| 정신요양시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 2,342,857,980 | 1,566,932,350 | 775,925,630 | 66.881% | |
| 정신건강증진시설 종사자 처우개선비 | 보조 | 보건 | 69,360,000 | 47,523,752 | 21,836,248 | 68.518% | |
| 정신건강관리사업 | 자체 | 보건 | 38,280,000 | 23,059,450 | 15,220,550 | 60.239% | |
| 정신재활시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 151,070,000 | 107,024,368 | 44,045,632 | 70.844% | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 6,485,770 | 8,514,230 | 43.238% | |
| 정신건강증진시설 종사자 정액급식비 | 보조 | 보건 | 30,240,000 | 20,077,450 | 10,162,550 | 66.394% | |
| 전국민 마음투자 지원사업 | 보조 | 보건 | 65,023,000 | 58,521,000 | 6,502,000 | 90% | |
| > 치매관리 체계구축 | |||||||
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 301,868,000 | 301,868,000 | 0 | 100% | |
| 치매환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 91,299,000 | 51,978,000 | 39,321,000 | 56.932% | |
| 치매관리 체계구축(자체) | 자체 | 보건 | 221,000,000 | 146,152,224 | 74,847,776 | 66.132% | |
| 치매안심센터 운영 지원(보조) | 보조 | 보건 | 521,352,992 | 395,153,120 | 126,199,872 | 75.794% | |
| 중증치매노인 공공후견인 | 보조 | 보건 | 1,875,000 | 1,875,000 | 0 | 100% | |
| 재가치매노인 주간보호소 운영지원 | 보조 | 보건 | 114,087,000 | 57,697,300 | 56,389,700 | 50.573% | |
| 치매정신과 공유재산 시설관리 | 자체 | 보건 | 534,900,000 | 382,753,792 | 152,146,208 | 71.556% | |
| > 자살예방 | |||||||
| 자살예방사업(자체) | 자체 | 보건 | 112,100,000 | 63,329,232 | 48,770,768 | 56.494% | |
| 지역자살예방사업 지원 | 보조 | 보건 | 20,474,000 | 20,474,000 | 0 | 100% | |
| 자살예방사업(도비) | 보조 | 보건 | 127,200,000 | 89,250,000 | 37,950,000 | 70.165% | |
| 기초 자살예방사업 수행인력 확충 | 보조 | 보건 | 37,036,000 | 34,036,000 | 3,000,000 | 91.9% | |
| 자살유족 원스톱 서비스 지원 | 보조 | 보건 | 49,560,000 | 45,560,000 | 4,000,000 | 91.929% | |
| 통합정신건강증진사업 지원(자살예방) | 보조 | 보건 | 71,950,000 | 66,950,000 | 5,000,000 | 93.051% | |
| > 정신건강복지센터 운영 지원 | |||||||
| 기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 47,100,000 | 4,000,000 | 92.172% | |
| 기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비 | 보조 | 보건 | 19,440,000 | 17,000,000 | 2,440,000 | 87.449% | |
| 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 기초정신건강복지센터 인력 충원 | 보조 | 보건 | 656,000,000 | 600,000,000 | 56,000,000 | 91.463% | |
| 통합정신건강증진사업 지원(정신건강) | 보조 | 보건 | 65,700,000 | 64,700,000 | 1,000,000 | 98.478% | |
| 기초정신건강복지센터 지원(자체) | 자체 | 보건 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | 100% | |
| 정신건강복지센터 시설 관리 | 자체 | 보건 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(치매정신과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 71,000,000 | 43,579,048 | 27,420,952 | 61.379% | |
| 기본경비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 6,000,000 | 3,113,300 | 2,886,700 | 51.888% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 287,647,008 | 161,309,072 | 126,337,936 | 56.079% | |
| 재무활동(치매정신과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 55,232,000 | 4,038,130 | 51,193,870 | 7.311% | |
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