| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상하수도과 [상수도공기업] | |||||||
| 행정운영경비(상하수도과) | |||||||
| > 인력운영비(상수도공기업) | |||||||
| 인력운영비(상수도공기업) | 자체 | 기타 | 2,595,428,100 | 0 | 2,595,428,100 | 0% | |
| > 기본경비(상수도공기업) | |||||||
| 기본경비(상수도공기업) | 자체 | 기타 | 129,230,000 | 0 | 129,230,000 | 0% | |
| 재무활동(상하수도과) | |||||||
| > 보전지출(상수도공기업) | |||||||
| 과오납 반환금(상수도) | 자체 | 기타 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 국·도비보조금 반환금(상수도) | 자체 | 기타 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0% | |
| 맑은 물 관리(공기업) | |||||||
| > 지방하수도 사업 | |||||||
| 하수처리시설 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 17,009,647,600 | 0 | 17,009,647,600 | 0% | |
| 하수도공기업 예비비 | 자체 | 국토및지역개발 | 65,324,000 | 0 | 65,324,000 | 0% | |
| 하수관거 사업(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 613,800,000 | 0 | 613,800,000 | 0% | |
| 하수도 설치 및 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 750,000,000 | 0 | 750,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(우성 마을하수도 설치사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 6,097,999,900 | 0 | 6,097,999,900 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(분뇨처리시설, 악취저감) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,962,000,000 | 0 | 1,962,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(노후 하수관로 3차) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,394,000,000 | 0 | 1,394,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(공공하수처리시설 증설) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,400,000,000 | 0 | 1,400,000,000 | 0% | |
| 7.9.~ 집중호우 피해복구비(하수처리시설) | 보조 | 국토및지역개발 | 400,400,000 | 0 | 400,400,000 | 0% | |
| 하수도공기업 운영 및 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 115,500,000 | 0 | 115,500,000 | 0% | |
| 옥룡동 하수도정비 중점관리지역 개선 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,550,000,000 | 0 | 1,550,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(상하수도과) | |||||||
| > 인력운영비(하수도공기업) | |||||||
| 인력운영비(하수도공기업) | 자체 | 기타 | 660,088,000 | 0 | 660,088,000 | 0% | |
| > 기본경비(하수도공기업) | |||||||
| 기본경비(하수도공기업) | 자체 | 기타 | 40,660,000 | 0 | 40,660,000 | 0% | |
| 재무활동(상하수도과) | |||||||
| > 내부거래지출(하수도공기업) | |||||||
| 내부거래지출(하수도공기업) | 자체 | 기타 | 20,580,000 | 0 | 20,580,000 | 0% | |
| > 보전지출(하수도공기업) | |||||||
| 국·도비보조금 반환금(하수도) | 자체 | 기타 | 220,000,000 | 0 | 220,000,000 | 0% | |
| 경제과 [중소기업경영안정기금] | |||||||
| 재무활동(경제과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 기금 예치금(도 위탁) | 자체 | 기타 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0% | |
| 시민안전과 [재난관리기금] | |||||||
| 재무활동(시민안전과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 재난관리기금 예치금 | 자체 | 기타 | 3,416,699,900 | 0 | 3,416,699,900 | 0% | |
| 도비보조금 반환금(재난기금) | 자체 | 기타 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 | 0% | |
| 안전정책 실현 | |||||||
| > 재난관리기금 | |||||||
| 재난관리기금 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 163,200,000 | 60,294,000 | 102,906,000 | 36.945% | |
| 방재시설물 정비 및 보수·보강(도비) | 보조 | 공공질서및안전 | 795,939,970 | 605,906,430 | 190,033,540 | 76.125% | |
| 재난관리기금 운영 (도비) | 보조 | 공공질서및안전 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| 보건정책과 [식품진흥기금] | |||||||
| 식품 및 위생 관리 | |||||||
| > 식품진흥기금 | |||||||
| 식품진흥기금 운용 | 자체 | 보건 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(보건정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 식품진흥기금 예치금 | 자체 | 기타 | 117,888,000 | 0 | 117,888,000 | 0% | |
| 복지정책과 [사회복지기금] | |||||||
| 저소득층 생활보장 | |||||||
| > 사회복지기금 | |||||||
| 기초생활보장지원사업(기금) | 자체 | 사회복지 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 기초생활보장기금 예치금 | 자체 | 기타 | 756,750,020 | 0 | 756,750,020 | 0% | |
| 경로장애인과 [사회복지기금] | |||||||
| 장애인 복지 증진 | |||||||
| > 사회복지기금 | |||||||
| 노인복지기금 운용 | 자체 | 사회복지 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 장애인복지기금 운용 | 자체 | 사회복지 | 12,800,000 | 10,100,000 | 2,700,000 | 78.906% | |
| 재무활동(경로장애인과) | |||||||
| > 보전지출(사회복지기금) | |||||||
| 노인복지기금 예치금 | 자체 | 기타 | 1,088,344,960 | 0 | 1,088,344,960 | 0% | |
| 장애인복지기금 예치금 | 자체 | 기타 | 1,189,971,970 | 0 | 1,189,971,970 | 0% | |
| 여성가족과 [사회복지기금] | |||||||
| 여성 권익 증진 | |||||||
| > 양성평등기금(사회복지기금) | |||||||
| 양성평등기금 운용 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 50% | |
| 재무활동(여성가족과) | |||||||
| > 보전지출(양성평등기금) | |||||||
| 양성평등기금 예치금 | 자체 | 기타 | 1,111,291,010 | 0 | 1,111,291,010 | 0% | |
| 경로장애인과 [장사시설주변지역지원기금] | |||||||
| 재무활동(경로장애인과) | |||||||
| > 보전지출(장사시설주변지원기금) | |||||||
| 장사시설주변지원기금 예치금 | 자체 | 기타 | 2,938,000 | 0 | 2,938,000 | 0% | |
| 장사시설 관리 | |||||||
| > 장사시설주변지역지원기금 | |||||||
| 장사시설주변지역지원기금 운용 | 자체 | 사회복지 | 159,030,000 | 159,030,000 | 0 | 100% | |
| 도시정책과 [옥외광고발전기금] | |||||||
| 도시개발 | |||||||
| > 옥외광고발전기금 | |||||||
| 옥외광고물 등 정비 지원(기금) | 보조 | 국토및지역개발 | 160,000,000 | 81,591,560 | 78,408,440 | 50.995% | |
| 재무활동(도시정책과) | |||||||
| > 보전지출(옥외광고발전기금) | |||||||
| 옥외광고발전기금 예치금 | 자체 | 기타 | 318,999,008 | 0 | 318,999,008 | 0% | |
| 기획감사실 [통합재정안정화기금(재정안정화)] | |||||||
| 재무활동(재정안정화계정) | |||||||
| > 내부거래지출(재정안정화계정) | |||||||
| 일반회계 전출금(재정안정화계정) | 자체 | 일반공공행정 | 80,000,000,000 | 30,000,001,000 | 49,999,999,000 | 37.5% | |
| > 보전지출(재정안정화계정) | |||||||
| 기금 예치금(재정안정화계정) | 자체 | 일반공공행정 | 70,162,571,000 | 0 | 70,162,571,000 | 0% | |
| 재무활동(통합계정) | |||||||
| > 내부거래지출(통합계정) | |||||||
| 예수금 원리금 상환(통합계정) | 자체 | 일반공공행정 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 100% | |
| > 보전지출(통합계정) | |||||||
| 기금 예치금(통합계정) | 자체 | 일반공공행정 | 5,442,970,100 | 0 | 5,442,970,100 | 0% | |
| 자원순환과 [폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금] | |||||||
| 재무활동(자원순환과) | |||||||
| > 보전지출(주민지원기금) | |||||||
| 기금 예치금(주민지원기금) | 자체 | 기타 | 215,494,000 | 0 | 215,494,000 | 0% | |
| 폐기물 자원화 촉진 | |||||||
| > 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 | |||||||
| 폐기물처리시설 인근마을 지원(주민지원기금) | 자체 | 환경 | 215,000,000 | 215,000,000 | 0 | 100% | |
| 미래전략실 [고향사랑기금] | |||||||
| 미래성장 기반강화 | |||||||
| > 고향사랑기금 | |||||||
| 고항사랑기금 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 150,000,000 | 63,407,160 | 86,592,840 | 42.271% | |
| 재무활동(미래전략실) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 기금 예치금 | 자체 | 기타 | 465,000,000 | 0 | 465,000,000 | 0% | |
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